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2026-04-14
（二）协助城区人民政府领导组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
（三）负责城区人民政府会议的准备工作，协助城区人民政府领导组织会议决定事项的实施。
（四）研究各镇人民政府、各街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导审批。
（五）根据城区人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导决定。
（六）督促检查各镇人民政府、各街道办事处和城区各部门对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公室和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向城区人民政府领导报告。
（七）协助城区人民政府领导组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（九）负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导报告重要情况，协助处理各镇人民政府、各街道办事处和各部门反映的重要问题。
（十一）统筹、指导、协调区委、区人民政府确定的重点推进项目建设工作。负责项目建设协调、推进工作，跟踪了解掌握重点项目建设进展情况，代表城区人民政府主持召开重点项目建设日常协调例会，协调解决项目实施中的重大问题。
（十二）负责区委、区人民政府确定的重点推进项目的信息收集、汇总、监测和分析。
南宁市江南区人民政府办公室部门决算单位构成为：南宁市江南区人民政府办公室，无二层单位。
南宁市江南区人民政府办公室是南宁市江南区人民政府工作部门，为正科级，加挂南宁市江南区重点项目建设协调办公室牌子。中国南宁市江南区委员会外事工作委员会是区委议事协调机构，中国南宁市江南区委员会外事工作委员会办公室设在南宁市江南区人民政府办公室。机关行政编制20名（其中政府编制5名，办公室编制15名）。
城区人民政府办公室主任（区重点项目建设协调办公室主任、区委外事工作委员会办公室主任）1名，副主任5名。
南宁市江南区人民政府值班室为南宁市江南区人民政府办公室内设机构，负责城区人民政府值班工作，确保与市人民政府及所属部门，区人民政府所属各部门、各单位以及各镇人民政府、各街道办事处联络畅通。
2024年度南宁市江南区人民政府办公室的决算报表由1个行政单位组成。南宁市江南区人民政府办公室人员构成情况：在编20名（含政府编制5名），实有18名，其中处级领导12名，科级6名；外聘人员8名，其中办公室4名，会计核算中心4名；退休人员7名。
（此部分另附表格，详见附件：南宁市江南区人民政府办公室2024年度部门决算公开附表）
（一）本部门2024年度总收入827.72万元，其中本年收入827.72万元，较2023年度决算数增加118.79万元，增长16.76％。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入827.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加118.79万元，增长16.76％，主要原因是新增抚恤金经费、社保医保基数上调的收入。
2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无政府性基金预算财政拨款收入。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无国有资本经营预算拨款收入。
4．上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无上级补助收入。
5．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无事业收入。
6．经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无经营收入。
7．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无其他收入。
8．使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无使用非财政拨款结余。
9．上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2024年度我办无上年结转和结余。
（二）本部门2024年度总支出827.72万元，其中本年支出827.72万元，较2023年度决算数增加118.79万元，增长16.76％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（201类）511.98万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的专项支出。较2023年度决算数减少19.88万元，下降3.74％，主要原因是项目经费减少。
2．社会保障和就业支出174.66万元，主要用于政府办公室应上缴的基本养老保险和职业年金以及退休费等支出，较2023年度决算数增加96.91万元，增长124.64％。主要原因是社保基数调整及新增抚恤金支出。
3．卫生健康支出76.91万元，主要用于城区行政事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数增加17.03万元，增长28.44％。主要原因是2023年部分医保在2024年支付。
4．城乡社区支出0.00万元，主要用于其他的开支。较2023年度决算数减少0.35万元，减少100.00％。主要原因是江南区乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室决算数据独立进行决算。
5．住房保障支出64.17万元，主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金的支出。较2023年度决算数增加25.08万元，增长64.16％。主要原因是2023年部分住房公积金在2024年支付。
6．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我办无结余分配。
7．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我办无年末结转和结余。
南宁市江南区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出827.72万元，较2023年度决算数增加118.79万元，增长16.76％。其中：基本支出661.18万元，项目支出166.54万元。
南宁市江南区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.11万元，支出决算为827.72万元，完成年初预算的123.89％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为478.83万元，支出决算为511.98万元，完成年初预算的106.92％。预决算存有差异的原因是人员经费及项目经费有所调整。具体情况如下：
1．行政运行支出（项）年初预算为398.33万元，支出决算为446.7万元，完成年初预算的112.14％。预决算存有差异的原因是人员经费有所调整。
2．一般行政管理事务支出（项）年初预算为32.5万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的25.38％。预决算存有差异的原因是贯彻落实过紧日子的要求，继续压减一般性支出。
3．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为48万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的118.81％。预决算存有差异的原因是项目经费有所调整。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为87.52万元，支出决算为174.66万元，完成年初预算的199.57％。预决算存有差异的原因是社保缴费基数调整
1．行政单位离退休（项）年初预算为8.17万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的88.49％。预决算存有差异的原因是退休人员生活补助发放调整。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.9万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的135.31％。预决算存有差异的原因是社保缴费基数调整。
3．机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.45万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的159.74％。预决算存有差异的原因是2023年及以前年度产生的职业年金纪实在2024年支付。
4．对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，预决算存有差异的原因是职业年金的补助发放调整。
5．死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为53.36万元，预决算存有差异的原因是死亡抚恤金发放调整。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为58.08万元，支出决算为76.91万元，完成年初预算的132.42％。预决算存有差异的原因是2023年部分医保在2024年支付。
1．行政单位医疗（项）年初预算为21.16万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的135.35％。预决算存有差异的原因是2023年部分医保在2024年支付。
2．公务员医疗补助（项）年初预算为36.92万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的130.74％。预决算存有差异的原因是2023年部分公务员医疗补助在2024年支付。
（四）住房保障支出（类）年初预算为43.67万元，支出决算为64.17万元，完成年初预算的146.94％。预决算存有差异的原因是2023年部分住房公积金在2024年支付。
1．住房公积金（项）年初预算为43.67万元，支出决算为64.17万元，完成年初预算的146.94％。预决算存有差异的原因是2023年部分住房公积金在2024年支付。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出661.18万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出597.38万元，完成年初预算的120.33％。预决算差异的主要原因是2023年部分社保、医保在2024年支付。
（二）商品和服务支出56.57万元，完成年初预算的77.13％。预决算差异的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，继续压减一般性支出。
（三）对个人和家庭的补助支出7.23万元，完成年初预算的90.49％。预决算差异的主要原因是退休人员生活补助发放调整。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0％。预决算差异的主要原因是我办无债务利息及费用支出。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0％。预决算差异的主要原因是我办无资本性支出。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0％。预决算差异的主要原因是我办无其他支出。
南宁市江南区人民政府办公室2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00％。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市江南区人民政府办公室2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。
南宁市江南区人民政府办公室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市江南区人民政府办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0％。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.78万元，完成年初预算的87.35％，比上年减少5.88万元，主要原因是我办认真贯彻落实过紧日子的要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.69万元，公务接待费支出决算0.09万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0％，比上年增加0.00万元，原因是我办无因公出国（境）的安排。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0％，比上年增加0.00万元，原因是我办无购置公务用车计划，购置数量为0。公务用车运行支出14.69万元，完成年初预算的87.28％，比上年减少5.97万元，原因是贯彻落实过紧日子的要求，压缩开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我办开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出14.69万元，平均每辆2.10万元。
（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的3.10％，比上年增加0.09万元，原因是南宁市政府调研组到我城区调研，我办负责接待工作。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费支出56.57万元，比年初预算数减少16.77万元，降低22.87％。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求压减支出政策，减少购买办公用品及办公设备维修次数。比2023年决算数减少3.12万元，降低5.23％。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求压减支出政策，减少办公设施设备购置经费、资产运行维护费等支出。
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
我部门2024年度部门预算数918.51万元，执行数827.72万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我办积极完成部门预算绩效自评工作，自评覆盖面达到100％，较好地完成了年初设定的绩效目标。
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目13个，项目支出总额166.54万元。其中，本级项目13个，本级项目支出166.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金162.85万元，占项目总数比例76.92％，占项目支出总额比例97.78％；3个项目评为二等，涉及资金3.69万元，占项目总数比例23.08％，占项目支出总额比例2.22％；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％。下一步改进措施：一是继续按照厉行节约，压减资金的规定，高质量完成项目指标任务；二是继续加强人员培训，按时按质完成项目指标任务。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“江南区年鉴”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为25.00万元，执行数为19.92万元，完成预算的79.68％。项目绩效目标完成情况：2024年完成出版印刷《江南区年鉴》600本。下一步改进措施：一是进一步提升年鉴编纂工作质量；二是进一步加强专业队伍能力建设。
组织对“江南区年鉴”、“律师服务费”等13个重点项目进行了部门评价，涉及资金166.54万元，评价结果为10个项目评为一等，涉及资金162.85万元，占项目总数比例76.92％，占项目支出总额比例97.78％；3个项目评为二等，涉及资金3.69万元，占项目总数比例23.08％，占项目支出总额比例2.22％。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的绩效目标。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
